zakres obsługiwanych spraw

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli (SK) należą:

1. planowanie i realizacja kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

2. przedkładanie wniosków i zaleceń z przeprowadzonych kontroli,

3. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej i jej wyników,

4. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli,

5. dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli,

6. współdziałanie w czynnościach kontrolnych przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,

7. nadzór nad sprawnością działania kontroli funkcjonalnej oraz przestrzeganiem przez pracowników regulaminu kontroli wewnętrznej,

8. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w urzędzie w każdym jej obszarze,

9. gromadzenie dokumentacji z kontroli zarządczej,

10. aktualizowanie dokumentów związanych z kontrolą zarządczą,

11. koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem samooceny, raportowanie wyników samooceny,

12. sporządzanie informacji o wykonaniu planu realizacji zadań i celów za rok poprzedni oraz wniosków z funkcjonowania kontroli zarządczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian